BQL rừng phòng hộ Sông Hương được thành lập theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 30/8/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập BQL.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BQL được quy định tại Quyết định số 783/QĐ-SNNPTNT ngày 06/10/2008 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Theo đó, BQL trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở quản lý bảo vệ rừng và một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

BQL là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của Nhà nước.

Đoàn thanh tra của Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung kiểm tra hồ sơ, xác mình làm rõ việc chấp hành pháp luật, thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong các lĩnh vực trọng tâm là: Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác đầu tư trồng rừng, chăm sóc rừng, quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; Công tác quản lý chi tiêu tài chính tại đơn vị.

1./ Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 02 năm 2019, 2020:

a. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Trong 02 năm 2019, 2020 đơn vị có thiếu sót không ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, thông báo tiếp công dân và không phân công Lãnh đạo BQL tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

b. Công tác thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng:

- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch PCTN:

+ Năm 2019, đơn vị có thiếu sót không xây dựng kế hoạch PCTN, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình thực hiện Luật PCTN định kỳ Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm chưa đầy đủ theo quy định, không có báo cáo Quý I, II.

+ Năm 2020, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch PCTN số 14/KH-BQLRPHSH ngày 11/02/2020, nhưng đơn vị không thực hiện báo cáo tình hình thực hiện Luật PCTN theo Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.

- Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn:

Đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ kèm theo Quyết định số 10/QĐ-BQL ngày 14/3/2019 và Quyết định số 03/QĐ-BQL ngày 02/1/2020; Quy chế dân chủ ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BQL ngày 12/3/2019 và Quyết định số 03/QĐ-BQL ngày 02/01/2020 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị và Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-BQL ngày 14/3/2019 về việc ban hành quy chế phân công, phân cấp quyền hạn và trách nhiệm của BQL, để điều hành trong quá trình tổ chức hoạt động của đơn vị.

- Việc công khai minh bạch tài sản, thu nhập:

Đơn vị đã triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Công văn số 1403/SNNPTNT-TCCB ngày 28/11/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT như: đối tượng thuộc diện phải kê khai; kê khai đúng theo mẫu; phê duyệt danh sách viên chức phải kê khai; bản kê khai tài sản, thu nhập được niêm yết công khai tại đơn vị. Năm 2019 có 05 viên chức, năm 2020 có 07 viên chức thuộc diện phải kê khai. Hồ sơ đươc lưu trữ đầy đủ đúng quy định.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị để viên chức và người hợp đồng lao động biết trong việc sử dụng các nguồn kinh phí sự nghiệp do NSNN cấp và các nguồn tài chính khác. Đoàn Thanh tra Sở nhận thấy vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện chưa công khai đầy đủ theo quy định

- Đối với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật:

Trong 02 năm 2019, 2020 đơn vị làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cụ thể: năm 2019 có 12 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT, 01 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở và 03 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở; năm 2020 có 11 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT, 02 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở và 03 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở.

Về kỷ luật: không.

- Công tác đánh giá công chức, viên chức:

Trong 02 năm 2019, 2020 đơn vị đã tiến hành đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định, cụ thể: năm 2019, tổng số CC, VC được đánh giá, phân loại là 14 người; trong đó: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 người; hoàn thành tốt nhiệm vụ: 10 người. Năm 2020, tổng số CC, VC được đánh giá, phân loại: 16 người; trong đó: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 03 người; hoàn thành tốt nhiệm vụ:13 người.

2./ Về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy và xây dựng và sử dựng rừng phòng hộ theo các quy định pháp luật:

Trong quá  trình tổ chức, triển khai thực hiện BQL vẫn còn một số nội dung thiếu sót, không đúng quy định như:

- Về công tác PCCCR, việc phân công trực và mở sổ theo dõi lịch trực còn thiếu sót.

- Về công tác QLBVR quá trình tổ chức các đợt truy quét còn thiếu sót trong việc lập kế hoạch và không phân công cụ thể người phụ trách và thành viên tham gia, thiếu biên bản các đợt truy quét.

- Trong 02 năm 2019, 2020 BQL đã tổ chức trồng rừng, nhưng việc lập hồ sơ theo dõi cây giống còn chưa đảm bảo theo quy định.

- Về công tác nghiệm thu các công trình trồng rừng BQL không thành lập hội đồng và biên bản nghiệm thu không có cán bộ giám sát thi công là không đúng theo quy định.

- Quá trình thi công trồng rừng thay thế năm 2020, để bên thi công phát trắng thực bì băng chừa và trồng cây chưa đúng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

- Kiểm tra một số hiện trường trồng rừng bổ sung cây bản địa năm 2019 và trồng rừng thay thế năm 2020 đã phát hiện việc trồng xen cây Keo lai hom và phát thực bì chưa chính xác hồ sơ thiết kế.

3./ Về công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

- Nhìn chung Ban quản lý đã chấp hành tốt các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng các nguồn tài chính ngân sách nhà nước trong 02 năm 2019, 2020 BQL. Tuy nhiên hồ sơ chứng từ thanh quyết toán vẫn còn một số trường hợp thiếu sót hoặc sai định mức quy định như: thanh toán tiền nhiên liệu xe ô tô; thanh toán tiền khoán công tác phí hàng tháng; thanh toán tiền làm thêm giờ; thanh toán tiền trực …; hợp đồng kinh tế mua bán vật tư và dụng cụ chuyên dùng cấp phó ký không có giấy ủy quyền;

Qua những thiếu sót đã phát hiện từ quá trình thanh kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc chẩn chỉnh và thực hiện một số nội dung sau:

a. Đối với Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở:

- Trong công tác thẩm định, phê duyệt các nguồn kinh phí Sự nghiệp Nông- Lâm-TL-Thủy sản và các nguồn kinh phí khác phục vụ cho hoạt động tại BQL phải đúng quy định pháp luật hiện hành để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thực hiện và thanh quyết toán đúng chế độ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về thủ tục thanh toán đối với kế toán đơn vị nhằm phát hiện những sai sót kịp thời khắc phục sửa chữa tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b. Đối với Chi cục Kiểm lâm:

- Trong công tác tham mưu cho Sở để ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, dự án lâm sinh phải đảm bảo kịp thời và chính xác, nhằm giúp cho đơn vị triển khai thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong việc thực hiện các công trình lâm sinh phải đúng theo hồ sơ thiết kế, dự toán đã được phê duyệt; hồ sơ giống cây trồng rừng phải đầy đủ và đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo và cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho Sở ban hành báo cáo thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán nuôi dưỡng rừng tự nhiên và Quyết định số 763/QĐ-SNNPTNT ngày 18/11/2019 về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán nuôi dưỡng rừng tự nhiên không đúng nội dung Phương án quản lý rừng bền giai đoạn 2018-2025.

c. Đối với Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương:

Yêu cầu BQL phải thực hiện một số nội dung:

- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức phân công trực PCCCR và xử lý các hành vi vi phạm được phát hiện qua công tác QLBVR phải đúng quy định pháp luật.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ cây giống trồng rừng trong 02 năm 2019, 2020 theo hợp đồng đã ký kết với các đơn vị thi công và đơn vị cung cấp cây giống để xử lý những sai sót như nội dung kết quả kiểm tra, xác minh đã nêu, nhằm đảm bảo chất lượng rừng trồng sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư.

- BQL tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc trồng rừng thay thế năm 2020 chưa đúng hồ sơ thiết kế.

- Tiến hành làm việc với Quỹ bảo vệ và PTR tỉnh để xác định giảm diện tích và chi tiền trả DVMTR đúng quy định.

* Trong công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí:

- Lãnh đạo BQL cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý tài chính, tại đơn vị đúng theo quy định của Nhà nước và đảm bảo có hiệu quả.

- Phụ trách kế toán BQL cần được chấn chỉnh công tác kế toán, rút kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện nhằm tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

- Chứng từ đưa vào thanh toán phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Luật kế toán và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã ban hành.

- Đối với các khoản thu có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, BQL phải nộp vào tài khoản Kho bạc Nhà nước để thực hiện việc kiểm soát chi theo quy định.

- Đối với các hoạt động có liên quan đến các nguồn vốn hợp tác và nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc ngân sách cấp, BQL phải đưa vào hạch toán và theo dõi sổ sách theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của BQL, hằng năm cần phải tiến hành rà soát, điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

d. Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN:

- Về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo BQL phải thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; xây dựng và ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, thông báo lịch tiếp công dân, phân công lãnh đạo tiếp công dân đúng theo quy định.

- Chấp hành và thực hiện đúng các quy định về quy chế dân chủ, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành; thực hiện tốt công tác công khai minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan, nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể của mỗi viên chức và người lao động.